Configurare spor maximal de 300 lei pentru conditii.

Trimis de admin la Vin, 2025-07-11 11:59

Cum se seteaza pentru salarii bugetari regimul de spor de 300 lei proportional cu orele lucrate:

  • In Date Generale : se alege la spor urmatorul tip de spor: suma fixa + ore (SH la tip spor) sau dupa caz  suma fixa + ore introduse manual (Sh la tip spor)
  • In Date de Salar  : se introduce valoarea: 300 la acest spor in rubrica cu suma.
  • Programul va calcula 300 lei proportional cu orele din luna lucrate pentru suma fixa + ore (SH), respectiv cu orele introduse manual pentru suma fixa + ore introduse (Sh).

Corectie bug versiune EC 23.0.4374.

Trimis de admin la Mar, 2025-06-10 07:57
Corectie bug versiune EC 23.0.4374.
  • Tip: Critic
  • La modulul EC, versiunea 23.0.4374 a fost un bug la inchidere de luna si nu s-au scris corect sumele in balanta.
  • Manifestare bug: Soldul lunii precedente nu e acelasi cu cel de inceput al lunii curtente la toate conturile dupa inchiderea de luna.
  • Cum se corecteaza:
    • Preluati ultima versiune la modulul EC
    • O sa primiti mesaj daca aveti problema semnalata mai sus la intrarea in program (EC)
    • Daca primiti mesaj va spune programul pana la ce luna sa redeschideti si inchideti la loc pentru refacerea balantei.
 
 

Versiune noua SAL - noua functionalitate 'Aflat in plata'

Trimis de admin la Vin, 2025-05-09 07:10

Vă aducem la cunoștință o îmbunătățire în modulul SAL referitoare la câmpul „Aflat în plată până la”.

Până acum, dacă introduceați o dată cu ziua de 1 a lunii, angajatul era considerat lichidat în acea lună și nu mai apărea în statul de plată. Pentru a include angajatul în stat, era necesar să setați o zi mai mare sau egală cu 2.

Noutatea:
Începând cu această actualizare, sistemul consideră ziua de 1 ca fiind lucrată, astfel încât angajații cu data „Aflat în plată până la” setată pe 1 ale lunii vor fi incluși corect în statul de plată al acelei luni.

Această modificare vă oferă mai multă flexibilitate și acuratețe în gestionarea cazurilor de plecare la început de lună.

Instructiuni configurare partener persoana fizica

Trimis de admin la Mie, 2025-01-15 14:03
Instructiuni configurare partener persoana fizica
 
Tipuri de persoane fizice : 
  •     PF_NO - Persoana fizica nominala
  •     PF_GN - Persoana fizica generica
 
PF_NO - este majoritar folosit si se foloseste pentru persoanele fizice care pot fi identificate dupa oricare din criterile (indiferent daca are sau nu CNP):
                      - nume si prenume
                      - adresa
               In cazul emiterii unui document de vanzare catre acest fel de partener tipul documentului poate fi : 
  • FAC(380) - factura fara bon fiscal
  • FST(381) - factura de stornare fara bon fiscal
  • FCB(751) - factura cu bon fiscal
  • AFT(389) - autofactura
              Pentru vanzarile aferente comertului online (vanzari prin site) catre persoane fizice indiferent daca aveti sau nu CNP aceasta persoana trebuie setata PF_NO.
              Pentru aceste persoane fizice se va emite si eFactura.
              In eFactura la rubrica aferenta codului clientului, la generarea fisierului XML, programul completeaza :
                   - CNP daca in terti este completat un CNP valid
                   - 000000000000 daca codul fiscal nu respecta regula de validare a CNP si e un cod oarecare
              Rubricile aferente denumirii clientului si adresei se vor completa cu datele din nomenclatorul de terti
 
PF_GN - Se foloseste in cazuri exceptionale doar daca persoana respectiva nu poate fi identificata
              Documentul de vanzare aferent este doar bon fiscal (BCS)

Pagini